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鎮雄縣國土資源局2018年度部門決算補充公開

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-12-17     

監督索引號53062700532401000

附件3

鎮雄縣國土資源局部門2018年度部門決算

第一部分  鎮雄縣國土資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  鎮雄縣國土資源局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  鎮雄縣國土資源局2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分   其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 鎮雄縣國土資源局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1保護耕地和基本農田,控制各類建設占用耕地,大力盤活存量建設用地,依法處置閑置土地;

2推進耕地保護和土地開發整治,規范土地管理市場,確保我縣耕地占補平衡,提供建設用地保障;

3負責全縣國有建設用地使用權招拍掛出讓方案、地價評估、勘測定界、出讓底價等的編制及招拍掛出讓工作;

4負責礦業權管理,推進礦產資源整合升級,規范礦產資源勘查開發秩序,提高礦產資源開發利用水平;            

5加強地質災害防治,健全地質災害群測群防體系,完善地質災害防治方案預案,健全群測群防監控網絡,強化群測群防措施,開展地質災害防治規劃修編及地質災害危險性評估,有序實施地質災害的搬遷避讓及治理;

6加強地質環境、地質遺跡保護,推進礦山地質環境恢復治理;

7全面開展國土資源執法監察工作,嚴肅查處亂占濫用耕地行為,嚴厲打擊越界開采、無證開采、以采代探等各種違法開采行為,確保兩非開采真正實現狀態管理;

8推進不動產統一登記和兩權發證工作,積極推進征地制度和農村宅基地使用制度改革,逐步建立城鄉統一的建設用地市場;

9承辦縣人民政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

一是有效保護耕地確保全縣耕地總量動態平衡,耕地質量有所提高,全縣耕地保有量保持在2077262畝,基本農田不低于1657057畝;

二是保障建設用地建設用地總規模控制在171660畝以內,新增建設用地控制在6750畝以內。其中城鄉建設用地2900畝,交通水利及其他用地1850畝、水利用地350畝,電力通訊及能源用地200畝、旅游及其他用地150畝,工礦用地600畝,農村居民用地600畝;

三是礦產資源的利用和保護。繼續加強礦業權管理,推動地質找礦突破戰略行動順利實施,進一步加強礦產資源開發利用與保護,促進資源集約節約利用;

四是加強地災防治建立健全地質災害防治四大體系,以地質災害(隱患)工程治理、避災搬遷為重點,全面推進和強化各項地質災害防治工作,全面扭轉地質災害防治被動局面,實現全縣地質災害發生頻率、災害損失逐年下降,防災減災能力明顯提高。開展地質災害防治培訓45次以上,培訓2800人次;爭取實施搬遷避讓項目19個,治理地質災害隱患3處,嚴格規范工程建設活動,努力避免人為引發地質災害,積極收取礦山地質環境恢復治理保證金,推進礦山地質環境恢復治理;

五是實施土地整治向上級部門規劃申報土地整治項目,3年計劃投資15531.05萬元,建設規模4548.38公頃,新增耕地面積423.34公頃;

六是加強執法監察,查處違法行為。健全國土資源違法行為發現機制,建立國土資源執法聯動機制,完善執法監察工作保障機制,嚴肅查處各類國土資源違法行為,堅決樹立國土資源執法權威。爭取全縣國土資源違法行為發現率100%、報告率100%、案件查處率95%以上、結案率 100%,實現全縣國土資源違法行為逐年下降;

七是規范國土資源市場推進國有建設用地招拍掛,完善土地價格體系及其更新制度,建立統一、競爭、開放、有序的城鄉建設用地市場,加大礦業權市場體系建設力度,深化采礦權和探礦權市場配置改革,嚴格執行礦業權交易相關制度規定,積極推進礦業權市場建設,實現經營性用地與采礦權招拍掛出讓率達 100%,招拍掛出讓土地3400畝,其中縣城規劃區計劃出讓2400畝,鄉鎮及工業園區出讓1000

貫徹落實《不動產登記暫行條例》的要求,堅持積極推進、穩妥把握、統籌兼顧、科學安排、運轉高效、法制保障的不動產統一登記體系,保障不動產交易安全,有效保護不動產權利人的合法財產權,建立健全不動產登記制度。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣國土資源局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

1、鎮雄縣國土資源局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣國土資源局部門2018年末實有人員編制211人。其中:行政編制18人(含行政工勤編制2人),事業編制193人(含參公管理事業編制170人);在職在編實有行政人員18人(含行政工勤人員2人),事業人員183人(含參公管理事業人員159人)。

離退休人員14人。其中:離休0人,退休14人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣國土資源局部門2018年度收入合計11103.32萬元。其中:財政撥款收入11103.32萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入減少了6790.51萬元,減少的主要是建設用地報批費及土地整治項目費

二、支出決算情況說明

鎮雄縣國土資源局部門2018年度支出合計10388.04萬元。其中:基本支出2875.51萬元,占總支出的27.68%;項目支出7512.53萬元,占總支出的72.32%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比總支出減少了8830.48萬元,減少了45%,其中基本支出比上年增加426.69萬元,增加了17%,增加的主要是人員工資,項目支出比上年減少9257.17萬元,減少了55%,減少的主要是建設用地報批費及土地整治項目費用。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障鎮雄縣國土資源局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2875.51萬元。與上年對比增加了426.69萬元,增加了17%,增加的主要是人員工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2391.12萬元占基本支出的83;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費484.39萬元占基本支出的17%。人均支出12.84萬元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障鎮雄縣國土資源局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出7512.53萬元。與上年對比減少了9257.17萬元,減少了55%,減少的主要是建設用地報批費及土地整治項目費用。具體項目開支及開展工作情況:2120399其他城鄉社區公共設施支出50萬元,用于農村閑置危房拆除的勘測;2120899其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出2957.43萬元,用于建設用地報批及不動產登記;2121100農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出17.63萬元,用于農業土地開發的前期規劃設計;2200105土地資源調查0.69萬元,用于第三次全國土地調查;2200106土地資源利用與保護23萬元,開展土地變更調查及衛片執法檢查;2200110國土整治1044萬元,實施于鎮雄縣芒部鎮松林等4村土地整治項目;2200111地質災害防治2925.44萬元,用于地質災害防治監測監控及地災治理;2200114地質礦產資源利用與保護1.5萬元,用于礦產衛片執法檢查;2200199其他國土資源事務支出383.42萬元,開展易地搬遷安置土地利用編制工作;2209901其他國土海洋氣象等支出109.42萬元,開展不動產登記數據整合

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣國土資源局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出7399.38萬元,占本年支出合計的71.2%。與上年對比增加了支出1691.47萬元,增加了29%,增加的主要是地質災害防治及易地搬遷安置土地利用編制費

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況              

1.社會保障和就業支出7.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%,主要用于退休人員工資及公用經費;

2.城鄉社區支出50萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%,主要用于農村閑置危房拆除的勘測;

3.國土海洋氣象等支出7341.93萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的99.23%。主要用于保障工作正常運轉的人員經費支出2370.07萬元、日常公用經費484.39萬元,用于第三次全國土地調查0.69萬元,開展土地變更調查及執法檢查23萬元,實施于鎮雄縣芒部鎮松林等4村土地整治項目1044萬元,用于地質災害防治監測監控及地災治理2925.44萬元,用于礦產衛片執法檢查1.5萬元,開展易地搬遷安置土地利用編制工作383.42萬元,開展不動產登記數據整合109.42萬元

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

鎮雄縣國土資源局部門2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為43萬元,支出決算為35.8萬元,完成預算的83.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為21.96萬元,完成預算的51.07%;公務接待費支出決算為13.84萬元,完成預算的32.17%2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因進一步加強對公務接待和公車運行使用的管理,嚴格做到厲行節約

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年減少1.22萬元,下降3.3%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.23萬元,下降16%;公務接待費支出決算/減少0.99萬元,下降6.67%2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因是進一步加強對公務接待和公車運行使用的管理,嚴格做到厲行節約

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,0%;公務用車購置及運行維護費支出21.96萬元,61.34%;公務接待費支出13.84萬元,38.66%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出21.96萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出21.96萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于鎮雄縣國土資源局(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出13.84萬元。其中:

國內接待費支出13.84萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待186批次(其中:外事接待0批次),接待人次891人(其中:外事接待人次0人)。主要用于土地和礦產資源利用與保護、地質災害防治、執法、不動產登記等相關工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮雄縣國土資源局部門2018年機關運行經費支出484.39萬元與上年對比增加27.14萬元,增加了5.93%,在節約經費開支厲行節約的基礎上增加的主要是不動產登記工作經費支出。部門機關運行經費主要用于節約集約用地、切實保護耕地,鞏固好土地市場治理整頓成果,有力推進土地市場健康發展,全面開展整頓和規范礦產資源開發秩序,加強地質災害防治、土地收購儲備交易、不動產登記等工作方面

二、國有資產占用情況

截至20181231,鎮雄縣國土資源局部門資產總額9509.45萬元,其中流動資產9191.20萬元固定資產280.25萬元對外投資及有價證券0萬元在建工程0萬元無形資產38萬元其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比本年資產總額增加218.78萬元,其中固定資產增加購置的辦公設備3.42萬元,報廢報損減少92.33萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0,賬面原值0萬元;報廢報損資產106,面原值92.33萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

9509.45

9191.20

280.25

11.43

58.42

210.40

38.00

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度鎮雄縣國土資源局部門政府采購支出總額800.69萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出800.69萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

沒其他說明的重要事項。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.基本支出:單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的預算財政撥款安排的各項支出。

2、項目支出:單位為完成特定的工作任務或事業發展目標預算財政撥款安排的各項支出。

3、財政撥款支出:分為公共財政預算撥款和政府性基金預算撥款兩類,每類支出又分為基本支出、項目支出。

監督索引號53062700532401111

附件3:鎮雄縣國土資源局部門(單位)2018年度部門決算公開情況表20191216120022937.xlsx


主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

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