您的位置:首頁 > 政務信息 > 決算公開

鎮雄縣紅十字會2018年度部門決算補充公開

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-12-17     

監督索引號53062700976101000

附件3

鎮雄縣紅十字會2018年度部門決算

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職能

鎮雄縣紅十字會是黨領導下的群團組織,是從事人道主義工作的社會救助團體。

(一)主要職能

鎮雄縣紅十字會以發揚人道主義精神,保護人的生命和健康、促進人類和平與進步事業為宗旨,依法履行職責宣傳貫徹落實《中華人民共和國紅十字會》并依法開展備災救災工作;開展初級衛生救護培訓;實施人道主義救助等

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,在縣委、縣人民政府的堅強領導和上級紅十字會的精心指導下,各項工作有序推進。

1、強化思想政治建設,抓好黨風廉政教育

2、強化宣傳,廣泛開展紅十字精神傳播

縣紅會多措并舉強化宣傳,不斷擴大紅十字知識影響力,印制宣傳折頁,宣傳畫等15000余份,利用多種渠道發放宣傳,大力傳播紅十字精神

3、依法開展募捐,積極開展社會救助

縣紅會立足工作實際,積極主動作為,依法開展募捐活動,采取多點放置募捐箱和進行網上眾籌等形式開展募捐,目前共募集到善款1038萬元認真開展中國紅十字基金會公益項目“天使陽光基金”先天性心臟病和“小天使基金”白血病項目的申報工作,共收集上報先天性心臟病患兒7例和白血病患兒4例;適時關愛和慰問貧弱人群,一是到南廣社區、掛鉤扶貧村粉壁開展慰問活動,切實組織機關黨員干部職工走訪慰問困難群眾358戶,送去慰問金12萬元,二是組織對5戶先天性心臟病和白血病患兒家庭進行走訪慰問,共送去慰問金1000元。

4、有序推進開展應急救護知識培訓

結合縣情,利用多媒體進行講授,開展公益和有償應急救護培訓人數達18000余人;一是對新學機動車駕駛學員的培訓,共培訓機動車駕駛員12971人參加培訓人員考試合格的,都頒發了《救護員合格證》;二是以應急救護培訓“五進”活動為抓手開展公益培訓工作。2018年我會開展了八期公益培訓,共5124人。通過這些培訓,極大地提高在校學生和人民群眾在面對意外傷害時的自救互救意識和能力。

5、精心組織, “三獻”宣傳效果明顯

縣紅會充分利用“5.8”紅十字日和紅十字博愛周,采用懸掛標語、設置展板和發放宣傳資料等多種形式,開展相應專題的宣傳活動,加大“三獻”工作特別是獻血工作宣傳力度。配合相關部門和機構組織開展好采血工作,全年年實現無償獻血3190 人(次),采血945200ml。

6、切實做好掛鉤幫扶工作

根據縣委脫貧攻堅工作領導組對脫貧攻堅工作的部署和要求,把幫扶工作列入重要議事日程,為使扶貧攻堅工作扎實有效的推進,幫助粉壁村村委會解決了3萬元的辦公經費,同時積極協調爭取上級紅會的關心、支持,為粉壁村實施了總資金為40萬元的博愛家園項目。鼓勵群眾樹立信心、鼓足志氣,匯聚正能量,打贏脫貧攻堅戰。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣紅十字會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣紅十字會2018年末實有人員編制9人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制9人(含參公管理事業編制9人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員8人(含參公管理事業人員8人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣紅十字會2018年度收入合計225.55萬元。其中:財政撥款收入225.55萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比減少5.33萬元,減少2%,主要原因分析因工作需要調出1人,工資相對減少;救護培訓人員減少。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣紅十字會2018年度支出合計225.55萬元。其中:基本支出118.55萬元,占總支出的52%;項目支出107萬元,占總支出的47%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少5.33萬元,減少2%,主要原因分析因工作需要調出1人,工資相對減少;救護培訓人員減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障鎮雄縣紅十字機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出99.20萬元。與上年對比減少20.69萬元,減少17%,主要原因分析因工作需要調出1人,工資、日常公用經費等相對減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的17%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障紅十字會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出107萬元。與上年對比減少3萬元,減少17%,主要原因分析應急救護培訓人員減少。具體項目開支主要用于培訓人員材料及實際操作練習模擬人等費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款支出225.55萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少5.34萬元,減少2%,主要原因分析因工作需要調出1人,工資相對減少;應急救護培訓人員減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%,相關支出情況

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%相關支出情況

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%相關支出情況

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。相關支出情況

5.社會保障和就業(類)支出225.55萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%主要用于會機關正常運轉的日常支出和為完成特定的工作任務目標的專項業務工作經費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3.39萬元,支出決算為3.34萬元,完成預算的99%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.28萬元,完成預算的114%;公務接待費支出決算為1.06萬元,完成預算的53%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因繼續壓縮公務接待開支,認真貫徹落實厲行節約方針政策,切實降低公務接待費。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.16萬元,下降4.57%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.89萬元,下降28.08%;公務接待費支出決算增加0.73萬元,增長222.21%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因持續規范公務用車使用,降低公務用車運行維護費;繼續壓縮公務接待開支,認真貫徹落實厲行節約方針政策,切實降低公務接待費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2.28萬元,占67%;公務接待費支出1.06萬元,占31%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。無因公出國(境)開展工作情況。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.28萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。購置車輛。

公務用車運行維護支出2.28萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于用于紅十字會職能職責(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.06萬元。其中:

國內接待費支出1.06萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于用于紅十字會職能職責(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

機關運行經費支出情況

鎮雄縣紅十字會2018年機關運行經費支出19.36萬元,與上年對比減少2.85萬元,減少12%,主要原因分析人員減少。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費等日常辦公使用。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,鎮雄縣紅十字會資產總額305.72萬元,其中,流動資產86.23萬元,固定資產219.49萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加2.94萬元,其中固定資產增加2.94萬元增長1%,處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

305.72

86.23

130.07

33.18

0

56.24

0

0

0

0


填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋:

1、財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、基本支出:用于保障財政補助事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資,津貼補貼和機關事業單位基本養老保險繳費等工資福利支出,辦公經費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經費(商品和服務支出)等公用支出。

3、項目支出:用于保障財政補助事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,專項用于業務工作開展的項目經費支出,主要用于部門履行職能、完成日常工作任務和承擔全省紅十字事業發展相關工作。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出(即:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出)。

5“三救”:指救災(救援)、人道救助、應急救護。

6“三獻”:指無償獻血、遺體和人體器官捐獻、造血干細胞捐獻。

監督索引號53062700976101111

鎮雄縣紅十字會2018年度部門決算公開情況表20191021022627595.xls


主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護:鎮雄縣人民政府辦公室信息公開股    政務專線:12345

滇ICP備12000586號    網站標識碼:5306270005  

投稿郵箱:[email protected](非投訴郵箱)

滇公網安備 53062702530639號    網站地圖

24小時網站違法和不良信息舉報電話:0870-3129866

 
福建36选7最新开奖结果查询