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鎮雄縣水務局2018年度部門決算補充公開

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-12-17     

監督索引號53062700833301000

鎮雄縣水務局2018年度部門決算

第一部分  鎮雄縣水務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  鎮雄縣水務局概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據政府批準的“三定”方案,主要履行以下職能:

1、貫徹執行國家水行政方針、政策和法規;擬定全縣水務工作計劃,起草有關規章并監督實施。

2、制定全縣水務工作的發展戰略規劃、中長期和年度計劃;組織制定開發、利用、節約、保護水資源和防治水害的綜合規劃和有關專業規劃,規劃批準后組織監督實施。

3、統一管理全縣水資源,對水工程建設方案負責審查;組織擬定全縣城鄉的供水計劃和水資源優化配置方案;實施取水許可制度和水資源費征收制度,加強對水資源、水域和水工程的保護;負責水利工程的管理和保護工作;加強對水資源的動態監測,發布水資源公報,指導水文工作。

4、編制全縣計劃用水、節約用水規劃,并制定有關措施和標準,指導城鄉計劃用水、節約用水工作。

5、按照國家資源與環境的法律、法規和標準,組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制;監測河流、水庫的水量、水質;審定水域納污能力;提出限制排污總量的意見。

6、組織、實施全縣水政監察和水行政執法;協調并仲裁水事糾紛。

7、負責全縣水利行業的國有資產管理,管好用好水利資金,發展水利經濟;研究提出水利投融資方案,擬定水務行業的經濟調節措施。

8、主管全縣河道、水庫等水岸線,并組織實施綜合治理和開發。

9、主管全縣城鄉供水工作;組織協調農田水利基本建設工作;指導農村水利社會化服務體系建設。

10、主管全縣防汛抗旱和水土保持工作,對水域、水工程的防汛抗旱實施統一調度;審批基本建設項目的水土保持方案并監督實施。組織實施水土流失綜合治理。

11、負責水務系統的科技、教育和對外經濟技術合作交流,組織實施水務隊伍建設。

12、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹。

今年累計完成投資2.24億元,新增有效灌溉面積6200畝,有效灌溉保證率達34.58%,同上年的34.07%相比,增加0.51個百分點。胡家山水庫渠系工程及公路恢復改建項目加快進行;壩口河水庫工程建設大力推進;蘇木水庫可研報告已上報省水利廳審查,正在補充勘察設計;2018年分兩期實施解決14萬人的農村飲水鞏固提升問題;母享灣溝河堤建設全面掃尾;木卓新橋小流域建設全面完成;2018年高效節水灌溉工程坡頭片區(小水網)項目正在快速推進;水利前期工作超前開展;全面推進河長制工作取得明顯成效;移民后扶工作有條不紊進行;其他工作同步推進。主要表現在:

(一)抓項目落地

根據年初制定的力爭2018年完成水利投資2億元以上、全力解決14萬人飲水安全鞏固提升問題、新增有效灌溉面積0.6萬畝以上,我局通過認真研究,分析項目落地的可行性,抓大不放小,狠抓項目落地,今年可望落地的項目可達2億元以上,為全面實現目標打下堅實基礎。

(二)抓規劃先行

做好水利規劃設計,是水利工程建設的基礎,今年以來,我整合部門力量,聘請有資質的設計單位一同抓好規劃設計,到現在為止,壩口河水庫工程可行性研究報告(修編)的報批工作已全面完成,上級已下達了批復;蘇木水庫可研究正在進行補充勘察設計;已編制完成了2018年農村飲水鞏固提升項目的實施方案及2018年坡頭片區高效節水灌溉工程(小水網)項目建設實施方案;2018年度移民后扶工程建設項目前期正在進行;翟底河頭屯段的前期勘測設計已完成,并已上報審查,等待下達批復;蘇木、安爾、坪上3座中型水庫及芒部七道河、木卓石板溝2座小一型水庫和以勒集鎮供水工程、4條中小河流治理前期勘測設計工作正在有序開展。其中,以勒集鎮供水工程前期勘測設計已完成,可研已上報市發改委,市發改委已組織專家進行現場踏勘,即將進行審批,為建設骨干水源網打下堅實的基礎。

(三)抓落實見效

一是骨干水源工程建設穩步推進。胡家山水庫樞紐工程正在進行內業資料整編和下閘蓄水驗收,渠系及公路恢復改建加快進行,累計完成投資2010萬元;壩口河水庫工程建設有序開展,正在進大壩樞紐工程施工招標工作,已完成了泄洪(導流)放空洞洞身混凝土襯砌及泄洪放空洞出口鋼襯段鋼管安裝,出口消力池混凝土襯砌、隧洞固結灌漿及固填灌漿已全部完成,豎井開挖及導流洞進口明渠開挖、襯砌全部完成,正在進行建設征地和移民安置工作量測面積公示和補償費用的兌現工作。今年累計完成投資3561萬元;蘇木水庫可行性研究報告書已上報省水利廳評審,正在進行補充勘察設計,征地移民實物指標調查實施細則市移民局已下達批復。

二是民生水利工程建設進度加快。2018年計劃投資1.21億元(其中:上級下達投資5400萬元縣級整合1563萬元其余為群眾群眾自籌),解決14萬人的農村飲水鞏固提升問題,工程分期實施,第一期總投資2428萬元,其中:縣人民政府整合下達投資1563萬元,解決3.1319萬人的飲水鞏固提升問題,正在掃尾中央預算內及省級資金農村飲水鞏固提升工程總投資9700萬元(其中:中央資金2700萬元、省級資金2700萬元)配合23個鄉鎮,解決56個村10.9萬人的飲水鞏固提升工程正在加快建設,安裝管道3800千米、興建水池682個,預計本年底完成;總投資1638.07萬元的母享灣溝河堤建設工程已全面掃尾;2018年高效節水灌溉工程坡頭片區(小水網)項目總投資1409萬元(其中:中央資金1176萬元)正在快速推進,新增有效灌溉面積6200畝,力爭年底全面完成;2018年總投資724萬元(其中:中央資金520萬元)的木卓新橋小流域工程,治理水土流失面積16.33平方公里,已建設完成,正在編制竣工驗收資料。

三是移民后扶工作有條不紊。我們緊緊圍繞“搬得出、穩得住、能致富”的目標,切實兌現移民直補資金,大力推進移民安置點基礎設施建設。總投資為680萬元大水溝水庫移民安置區巖腳至城墻坡村組公路建設項目,項目可行研究報告上級已批復,初步設計已上報,等待審查批復,累計完成投資200萬元;總投資640萬元的大水溝大灣文化廣場、林口水庫道路改造、大水溝水庫移民區房屋改造及林口水庫杉樹林移民區文化廣場等4個項目竣工驗收資料的編制已完成,正在組織縣級驗收;大水溝機耕路工程建設項目竣工驗收資料已編制完成,正在組織縣級驗收全年累計完成項目建設投資840萬元正在進行2019年移民后扶項目的前期工作。

四是河長制工作全面推進。已編制完成了(2017—2020)全面推行河長制行動計劃,并印發相關部門實施;全面完成了50平方公里以上河流、水域面積1平方公里以上水庫水資源監測級規模以上入河排污口的調查工作;“河長清河行動”常態化開展;縣級河長巡河工作正在開展;已完成了2018年河長制工作要點及任務清單的編制,已印發實施;《鎮雄縣湖長制實施方案》已編制完成并報縣政府審定;完成了一個“U盤”下達河長令,結合“人居環境提升行動”,全民動員,全域覆蓋;“一河一檔”工作按編制要求和時限穩步推進;“水污染防治”、“水生態修復”等十四項專項行動以及“清四亂”專項行動正在按上級要求,安排實施;“一河一策”方案由中標編制單位正在進行編制。

五是其它工作同步推進。黨的建設全面加強,堅持把抓黨建與水利工程有機結合,嚴格落實“一崗雙責”和黨風廉政建設責任制,認真執行中央八項規定精神,強化黨員教育管理,在工程領域嚴格按照項目法人制,招標制,合同制,監理制、驗收制“五制”要求,確保了工程安全,資金安全和干部安全。全力抓好防汛抗旱工作,大力推進省級文明縣城創建。群策群力抓好脫貧攻堅工作,對全縣脫貧出列村飲水工程進行鞏固提升,切實解決群眾“有水喝”的問題,落實“掛包幫、轉走訪”工作,按組織要求持續派出3支駐村工作隊,派駐木卓鎮新橋村2人、環山村3人和赤水源鎮倮倘村4人群策群力抓好脫貧攻堅工作,對木卓鎮新橋、環山村赤水源鎮倮倘村實行部門包村、112名干部職工包戶責任,按照精準脫貧的要求,抓好工作,實現穩定脫貧目標。

二、存在的困難和問題

一是胡家山水庫缺口資金大,目前已無建設資金,渠系工程設計變更尚未批復,影響全線施工;壩口河水庫由于大壩樞紐工程施工單位尚未確定,樞紐主體工程不能開工建設和形成實物工程量,投資完成較慢。同時,按照上級要求,壩口河水庫兩個移民安置點的施工圖需重新委托設計單位設計和委托有資質的審圖機構審查,導致兩個移民點的建設不能按期啟動。

二是在全面推行河長制工作中,缺乏“一河一策”及“一庫一策”實施方案編制費,沒有專職工作人員,工作任務繁重。

三是工程建設過程中,矛盾糾紛多,受施工季節的影響,施工難度大

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入鎮雄縣水務局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

1.鎮雄縣水務局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣水務局2018年末實有人員編制119人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制2人),事業編制104人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員18人(含行政工勤人員0人),事業人員95人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人(退休人員已全部轉入社保局發放)。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛6(含省水利廳配發的4輛抗旱供水車)。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣水務局2018年度收入合計8566.98萬元。其中:財政撥款收入8513.55萬元,占總收入的99.38%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比收入減少4201.95萬元,減少32.91%,主要原因是年初結轉結余過大。其中財政撥款收入減少4201.95萬元,減少32.91%,其中一般公共預算財政撥款減少809.93萬元,減少8.69%,政府性基金預算財政撥款減少2276.96萬元,減少97.71%。其他收入減少1115.06萬元,減少100%。

二、支出決算情況說明

鎮雄縣水務局2018年度支出合計15101.84萬元。其中:基本支出1537.61萬元,占總支出的10.18%;項目支出13564.23萬元,占總支出的89.82%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比基本支出增加7.27萬元,增長0.48%,項目支出增加7071.07萬元,增長108.9%,主要原因是加大工程建設力度和資金使用。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障鎮雄縣水務局機構正常運轉的日常支出1537.61萬元。與上年對比增加7.27萬元,增長0.48%,主要原因是人員經費增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.39%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.61%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障鎮雄縣水務局機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出13564.23萬元。與上年對比項目支出增加7071.07萬元,增長108.9%,主要原因是上級部門加大脫貧攻堅支持力度,投入加大。具體項目開支及開展工作情況為:

根據年初制定的力爭2018年完成水利投資2億元以上、全力解決14萬人飲水安全鞏固提升問題、新增有效灌溉面積0.6萬畝以上,我局通過認真研究,分析項目落地的可行性,抓大不放小,狠抓項目落地,今年可望落地的項目可達2億元以上,為全面實現目標打下堅實基礎。

1、農村飲水安全鞏固提升工程

2018年農村飲水安全鞏固提升工程第一期共建設105件工程,其中:新建工程41件、改造工程64件。其中:29個脫貧出列村中9個貧困村共建設工程81件,新建工程28件,改造工程53件,新建水池55個(其中:2m3水池14個,5m3水池10個,10m3水池12個,20m3水池10個,30m3水池3個,50m3水池5個,100m3水池1個),10m3過濾池7個,20m3過濾池3個,50m3過濾池1個,維修水池29個。安裝各種規格的PE管道544.9km,安裝水處理設備1套,消毒設備11套,泵站1處,水源保護1處,4m2消毒設備房10處,30m2水處理設備房1處,30m2泵站房1處。解決9個貧困村83個村民小組3169戶14011人(其中:建檔立卡貧困戶1232戶5273人)的飲水安全鞏固提升問題;其中76個村中有脫貧任務8個村共建設工程24件,新建工程13件,改造工程11件,新建水池46個(其中:2m3水池11個,5m3水池6個,10m3水池8個,20m3水池14個,30m3水池2個,50m3水池1個,100m3水池3個,200m3水池1個),10m3過濾池7個,20m3過濾池1個,50m3過濾池1個,維修水池3個。安裝各種規格的PE管道156.8km,安裝水處理設備1套,消毒設備9套,泵站1處,水源保護1處,4m2消毒設備房8處,30m2水處理設備房1處,30m2泵站房1處。解決8個貧困村28個村民小組1996戶9140人(其中:建檔立卡貧困戶583戶2730人)的飲水安全鞏固提升問題。工程概算總投資1746.69萬元,其中:建筑工程842.04萬元,機電設備及安裝工程123.61萬元,金屬結構設備及安裝工程574.55萬元,臨時工程15.4萬元,獨立費用191.09萬元。鎮雄縣人民政府2018第一批脫貧攻堅項目批復資金1085萬元(用于購買管材及配件、水處理設備及消毒設備、購買水泵、架設輸電線路、設備房及管理房,水池建設、管槽石方開挖及混凝土回填等),不足部分由項目區群眾投工投勞折資解決661.69萬元。

鎮雄縣2018年第二期、第三期農村飲水安全鞏固提升工程共建設456件工程,其中:新建工程101件、改造工程355件。新建水池682個(其中:2m3水池165個,5m3水池103個,10m3水池138個,20m3水池97個,30m3水池103個,50m3水池51個,100m3水池18個,200m3水池5個,300m3水池2個),10m3過濾池6個,20m3過濾池7個,50m3過濾池3個,維修水池133個。安裝各種規格的PE管道3774.5km,各種規格的無縫鋼管25.9km,安裝水處理設備2套,二氧化氯投加器8套,泵站14處(新建泵站11處,維修改造3處),新建打深井5口,利用原抗旱應急水源工程打井2口。建設設備房及管理房362m2。解決23個鄉鎮56個貧困村592個村民小組25791109319人(其中:建檔立卡貧困戶1075448616人)的飲水安全鞏固提升問題。工程總投資10199.28萬元,其中:申請中央投資2700萬元,省配套2700萬元,市縣配套資金3600萬元(建議省級補助市縣配套不能到位資金3600萬元),受益群眾投工投勞1199.28萬元。

上述工程的實施完成,鞏固和提升了農村飲用水條件,提高群眾生活質量,維護農村的社會穩定,促進人水和諧。

2、坡頭高效節水灌溉工程

2018年高效節水灌溉工程坡頭片區(小水網)項目總投資1409萬元(其中:中央資金1176萬元)正在快速推進,2018年完成防洪墻長194.2m,PE100de160取水管142m,PE100de250取水管142m,提水泵站2座,安裝水泵4臺(2用2備),配套主管為D219*6無縫鋼管,長3731.97m,完成吸水池2個,完成蓄水池3個(1個50m3水池、1個500m3高位水池、1個300m3水池),安裝灌溉主管及配水管道27442.8m,其中PE100管17714m(PE100de75管1092m,PE100de63管12822km、PE100de50管2767m、PE100de32管1033m),無縫鋼管9728.8m(D168*6無縫鋼管4718.8m、D168*6.5無縫鋼管5010m)。

3、木卓新橋小流域工程

2018年總投資724萬元(其中:中央資金520萬元)的木卓新橋小流域工程,治理水土流失面積16.33平方公里,已建設完成,且已竣工驗收。

4、一是骨干水源工程建設穩步推進。

胡家山水庫樞紐工程正在進行內業資料整編和下閘蓄水驗收,渠系及公路恢復改建加快進行,累計完成投資2010萬元;壩口河水庫工程建設有序開展,正在進大壩樞紐工程施工招標工作,已完成了泄洪(導流)放空洞洞身混凝土襯砌及泄洪放空洞出口鋼襯段鋼管安裝,出口消力池混凝土襯砌、隧洞固結灌漿及固填灌漿已全部完成,豎井開挖及導流洞進口明渠開挖、襯砌全部完成,正在進行建設征地和移民安置工作量測面積公示和補償費用的兌現工作。今年累計完成投資3561萬元;蘇木水庫可行性研究報告書已上報省水利廳評審,正在進行補充勘察設計,征地移民實物指標調查實施細則市移民局已下達批復。總投資1638.07萬元的母享灣溝河堤建設工程已全面掃尾該河段治理后,河道防洪標準達到10年一遇,可保護沿河兩岸總人口11172人、農田6300畝、鄉村公路5100km以及電力、通訊、房屋等設施安全。

5、是移民后扶工作

我們緊緊圍繞“搬得出、穩得住、能致富”的目標,切實兌現移民直補資金,大力推進移民安置點基礎設施建設。總投資為680萬元大水溝水庫移民安置區巖腳至城墻坡村組公路建設項目,項目可行研究報告上級已批復,初步設計已上報,等待審查批復,累計完成投資200萬元;總投資640萬元的大水溝大灣文化廣場、林口水庫道路改造、大水溝水庫移民區房屋改造及林口水庫杉樹林移民區文化廣場等4個項目竣工驗收資料的編制已完成,正在組織縣級驗收;大水溝機耕路工程建設項目竣工驗收資料已編制完成,正在組織縣級驗收全年累計完成項目建設投資840萬元

6、河長制工作全面推進

已編制完成了(2017—2020)全面推行河長制行動計劃,并印發相關部門實施;全面完成了50平方公里以上河流、水域面積1平方公里以上水庫水資源監測級規模以上入河排污口的調查工作;“河長清河行動”常態化開展;縣級河長巡河工作正在開展;已完成了2018年河長制工作要點及任務清單的編制,已印發實施;《鎮雄縣湖長制實施方案》已編制完成并報縣政府審定;完成了一個“U盤”下達河長令,結合“人居環境提升行動”,全民動員,全域覆蓋;“一河一檔”工作按編制要求和時限穩步推進;“水污染防治”、“水生態修復”等十四項專項行動以及“清四亂”專項行動正在按上級要求,安排實施;“一河一策”方案由中標編制單位正在進行編制。

7、其它工作

黨的建設全面加強,堅持把抓黨建與水利工程有機結合,嚴格落實“一崗雙責”和黨風廉政建設責任制,認真執行中央八項規定精神,強化黨員教育管理,在工程領域嚴格按照項目法人制,招標制,合同制,監理制、驗收制“五制”要求,確保了工程安全,資金安全和干部安全。大力推進省級文明縣城創建。群策群力抓好脫貧攻堅工作,對全縣脫貧出列村飲水工程進行鞏固提升,切實解決群眾“有水喝”的問題,落實“掛包幫、轉走訪”工作,按組織要求持續派出3支駐村工作隊,派駐木卓鎮新橋村2人、環山村3人和赤水源鎮倮倘村4人群策群力抓好脫貧攻堅工作,對木卓鎮新橋、環山村赤水源鎮倮倘村實行部門包村、112名干部職工包戶責任,按照精準脫貧的要求,抓好工作,實現穩定脫貧目標。

8、防汛抗旱工作

鎮雄無災不成年的慣例卻讓人無法松懈,全縣在縣委、縣政府的重視與指導下,依舊形成抗大旱、保民生、抓春耕、促發展工作的濃厚氛圍,千方百計減輕旱情帶來的災害,切實按照省、市黨委、政府的統一安排和部署,加強組織領導,多次對抗旱救災工作進行研究和部署,多次到有關部門和鄉鎮督促指導抗旱救災,確保工農業生產順利進行。具體做法:一是提早安排部署,及時上報旱情;二是加大投入,有序開展抗旱救災工作;三是加大宣傳力度,推進抗旱措施落實;四是充分發揮抗旱服務組織的作用;五是加大抗旱物資儲備,提高抗旱救災能力

嚴格執行“一崗雙責、黨政同責”,堅持以人為本,把保障人民群眾生命安全放在首位。在主汛期前對各水庫、水電站等單位管理責任人進行了公示。縣人民政府召開了全縣防汛抗旱工作會議,與各鄉鎮人民政府(街道辦事處)和各水庫管理單位簽訂了2018年防汛安全工作責任書,縣委、縣人民政府在此后召開的多次大型會議上,各主要領導和分管領導就防汛工作作了嚴格的安排部署,禁止各鄉鎮、街道辦事處和各有關單位主要領導汛期外出,加強全縣防汛工作領導。認真修訂和完善各類防汛抗旱應急預案和山洪災害防御預案,堅持依法防控,依法規范防控程序和防控行為,依法實施各項防汛抗旱措施,確保各項工作有力有序。堅持科學防控,尊重客觀規律,科學預測、科學防范、科學調度、科學決策,全面提高災害應急處置能力。堅持綜合防控,堅持預防措施與應急措施結合、常態措施和非常態措施結合,全面提高防御水旱災害能力。

縣防辦對防汛物資進行了清理和補充,并要求縣直各有關單位、全縣各鄉鎮(街道辦事處)和各生產建設單位認真清點盤查防汛儲備物資,實行專人管理,有序存放,積極增補所缺物資,同時根據應急需要和相關單位進行物資儲備預約,并進行登記造冊,確保災情發生時調得出、用得上、起作用,為抗災救災提供了強有力的物資保證;由縣人武部組織對縣、鄉鎮(街道辦事處)防汛應急搶險隊伍進行了整編,縣防指組建了100人的應急搶險隊和應急救生隊,各鄉鎮(街道辦事處)也分別組建了30-50人的應急小分隊,加強實戰演練,確保關鍵時拉得出、守得住、打得贏。

各級各有關部門要加強24小時值班和領導帶班制度,保證24小時有人值班,所有工作人員要確保24小時電話暢通,不得擅自脫崗、缺崗、漏崗;要建立健全突發險情災情信息管理和報告工作制度,確保災情報送的時效性和準確性;值班人員要積極主動了解情況,及時收集雨情、汛情和災情信息,做好記錄,并按相關規定上報。特別是水庫值班人員要根據水庫水位、降雨情況等,增加對水庫巡查的次數,確保能及時發現問題,做到險情隱患早發現、早報告、早處理。各地對各自轄區內的地質災害隱患點實行24小時不間斷動態監測,做好災情預測、預警工作,對確有發生災情可能的,及時組織群眾轉移和臨時安置,確保最大限度降低災害損失。

防汛工作涉及千家萬戶,關系社會穩定、經濟繁榮和人民群眾生命財產安全的大事,我縣采用宣傳車、宣傳欄、發放宣傳冊、明白卡、實戰演練等多種形式,大力宣傳汛期開展防汛工作的重要性和緊迫性。各鄉鎮人民政府、街道辦事處和各有關單位也積極開展了汛期防汛工作的宣傳教育,提高群眾意識,積極參與防汛。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣水務局2018年度一般公共預算財政撥款支出13389.33萬元,占本年支出合計的88.66%。與上年對比增加6804.08萬元,增加103.32%,主要原因是2017年部分項目批復較晚,項目是在2018年實施。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

5. 社會保障和就業支出6.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于:歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休、死亡撫恤等支出;

6.城鄉社區支出280.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.09%。主要用于小城鎮基礎設施建設;

7.農林水支出1290.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.64%。主要用于水質監測、水利前期工作、防汛、抗旱、農田水利、農村人畜飲水、其他水利支出等。

8.其他支出197.7萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.48%。主要用于其他支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣水務局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23.3萬元,支出決算為9.35萬元,完成預算的40.13%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為7.24萬元,完成預算的45.25%;公務接待費支出決算為2.11萬元,完成預算的28.90%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因一是公務用車減少為二輛,二是繼續落實上級規定,壓縮公務接待。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少9.92萬元,下降51.47%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少7.24萬元,下降49.97%;公務接待費支出決算減少2.69萬元,下降55.99%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是公務用車減少為二輛,二是繼續落實上級規定,壓縮公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出7.24萬元,占77.43%;公務接待費支出2.11萬元,占22.57%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出7.24萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出7.24萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于水利工程建設、安全生產檢查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.11萬元。其中:

國內接待費支出2.11萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次154人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門水利工程檢查、督察等工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

鎮雄縣水務局208年機關運行經費支出245.56萬元,與上年對比增加78.67萬元,增長47.14%,主要原因一是由于在工程建設中,委托業務費用大幅增加,全年共增加了89.83萬元;二是公用經費定額標準提高,狠抓水利工程建設和脫貧攻堅建設,差旅費增加。其中辦公費17.31萬元,印刷費1.94萬元,電費7.01萬元,郵電費8.05萬元,差旅費55.3萬元,公務接待費2.11萬元,勞務費24.08萬元,委托業務費103.33萬元,公務用車運行維護費7.24萬元,公務交通補貼14.18萬元,辦公設備購置5.01萬元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,鎮雄縣水務局資產總額5375.21萬元,其中,流動資產3604.93萬元,固定資產1770.28萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少5611.43萬元,其中固定資產增加1421.89萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值14.29萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

5375.21

3604.93

1770.28

1551.94

137.92

80.42


填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額3010.76萬元,其中:政府采購貨物支出2851.05萬元;政府采購工程支出159.71萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

績效管理情況:根據鎮雄縣的實際,結合國家西部大開發和《中共云南省委、云南省人民政府關于加快實施“興水強滇”戰略的決定》的歷史機遇遵照“鞏固改造、適當發展、加強管理、注重效益”的水利建設方針,堅持“全面規劃、統籌兼顧、標本兼治、綜合治理”的原則,實行“興利除害相結合,開源節流并重,防洪抗旱并舉”,重點抓好防洪減災、小型灌區渠系續建、新建配套和節水改造、新建小型水源工程及鞏固和挖掘現有工程效益,努力加強節水改造項目建設,全面推行節約用水,大力推廣渠道防滲技術,實行水資源的有償使用,大力發展小型、微型水利。實行“五個結合”,即大、中、小、微結合;蓄、引、提結合;塘、庫、窖、井、池結合;灌溉用水與解決人畜飲水結合;新建與挖潛改造結合。進一步增強供水抗災能力,形成鄉鎮有水庫、村村有堰塘、村組有池(窖)的供水體系,確保農業的旱澇保收,人飲安全。

績效管理科學規范:嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,與預算管理緊密結合,實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤和評價,事后結果運用和績效考核;績效管理分類推進:對支出項目進行合理分類,有利于績效評價結果的科學有效;績效指標具備相關性:績效指標設置應當針對具體支出及產出績效進行,清晰反映支出和產出之間的緊密對應關系;績效管理公開透明:真實、客觀、公正、公平的反映項目績效,相關信息要依法公開,接受監督。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外重新聘用人員的各類勞務報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出等。

商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國()費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝備購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、獎勵金、生產補貼、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

監督索引號53062700833301111

附件3:鎮雄縣水務局2018年度部門決算公開情況表20191021115140322.xls


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