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鎮雄縣文化旅游產業發展領導小組辦公室2018年部門決算公開

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-12-17     

監督索引號53062700642001000

鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局

2019年部門預算編制說明

目錄

第一部分:部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

(三)政府性基金收入情況

(四)國有資本經營預算收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

(三)政府性基金預算支出情況

(四)國有資本經營預算支出情況

五、省、市對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

基本支出預算變動的主要原因

項目支出預算變動的主要原因

八、部門“三公”經費安排情況及增減變化情況

(一)“三公”經費安排情況

(二)“三公”經費較上年增減變化情況及原因說明

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排

(三)國有資產占用情況

(四)本部門預算績效情況說明

第二部分部門預算表

鎮雄縣文化體育廣播電視和旅游局   2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹執行黨和國家關于文化、體育、廣播電影電視、旅游、新聞出版和著作權的法律、法規、方針政策;受委托起草有關文化、體育、廣播電影電視、旅游、新聞出版(版權)行政管理的規范性文件和政策措施,并負責組織實施;研究制定并組織實施全縣的文化、體育、廣播電影電視、旅游、新聞出版(版權)事業發展規劃和基本建設規劃;研究制定全縣文化、體育、廣播電影電視、旅游、新聞出版(版權)產業發展戰略及中長期發展規劃,研究制定其產業政策,協調產業發展;管理局屬企事業單位,指導、協調鄉鎮(社區)文化、體育、廣播電影電視、旅游等事業建設。

(二)機構設置情況

鎮雄縣文體廣電旅游局內設辦公室、人事監察股、文化藝術管理股、文化市場管理股(新聞出版、版權股)、旅游產業發展管理股、基建項目股(基礎設施建設股)、廣播影視事業建設管理股、體育管理股。

(三)重點工作概述

1、綜合管理全縣戲劇、音樂、舞蹈、曲藝、美術、書法、攝影、文學、電視電影等藝術生產,重點抓好各門類藝術精品的創作;組織、指導開展文化、體育、旅游等具有示范性的重大活動。

2、綜合管理全縣社會文化和圖書館事業,加強圖書館、文化館、鄉鎮綜合文化站和影劇院建設,組織、指導開展社會群眾文化活動,指導少兒文化、老年文化和民族文化工作,挖掘和整理民族民間文化遺產;

3、綜合管理全縣文物、博物館事業;

4、監督管理全縣新聞出版活動、印刷(復印)業、出版物市場。負責本轄區內印刷企業設立的報批、管理工作;承擔著作權行政管理工作;

5、依法管理社會綜合文化市場;

6、負責廣播電影電視的行政(行業)管理;

7、負責全縣旅游的行政(行業)管理;

8、負責全縣體育的行政(行業)管理。

二、預算單位基本情況

2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。部門基本情況如下:

在職人員編制118人,其中:行政編制19人,事業編制99人。在職實有103人,其中: 財政全供養 103人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 38人,其中: 離休 0人,退休 38人,車輛編制1輛,實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 32722470.40元,其中:一般公共預算32722470.40元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入32722470.40元,其中:本年收入32722470.40元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款32722470.40元(本級財力32722470.40元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用收入0元),政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出32722470.40元。本級財力安排支出 32722470.40元,其中,基本支出13635870.40元,項目支出19086600元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

本級財力安排支出32722470.40元,按支出功能分類為一般公共服務支出32722470.40元。其中行政運行2451693.12元;群眾文化800000元;其他文化旅游和支出1900000元,體育場館300000元,其它新聞出版廣播影視支出421200元;其它廣播電視支出8563800元,其他文化體育與傳媒支出7110000元;

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

本級財力安排支出32722470.40元,按支出經濟分類為機關工資福利支2038610元;機關商品和服務支出415883.12元(辦公經費100000元、水費7600元、電費30000元、郵電費10000元、差旅費60000元、工會經費25700元、福利費141400元、公務用車維護費20000元,其他交通費用169800元,其它支出8400元。);對個人和家庭的補助16100元;項目支出19086600元;

事業工資福利支8802438元;事業商品和服務支出1001347.92元(辦公經費100000元、水費8600元、郵電費10000元、差旅費80000元,接待費321000元、勞務費5000元,委托業務費5000元、工會經費115700元、公務用車運行維護費344000元、福利費141400元、其它支出12000元。);對個人和家庭的補助1353000元;

   五、省、市對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制政府采購預算,共涉及采購項目0個,

七、預算收支增減變化情況說明

基本支出預算變動的主要原因

2019年部門預算基本支出為13635870.40元(其中,一般公共預算基本支出13635870.40元),比2018年的14511700元下降875900元, 下降原因主要是工資福利支出政府績效工資中,行政人員人員下調1100元,事業人中下調825元。

項目支出預算變動的主要原因

2019年部門預算項目支出為19086600元(其中,一般公共預算基本支出19086600元),比2018年的8130200元增加10956400元, 增加原因主要是增加了新項目:1、縣級應急廣播體系建設7990000元,2、古邦藝術團經費800000元,公共文化服務體系建設資金1950000元。

八、“三公”經費安排情況和增減原因說明

經費財政撥款預算安排665000元。其中,公務接待321000元,公務用車運行購置費344000元(全部屬于公務用車運行費)。

(二)“三公”經費增減原因說明:2019年“三公”經費財政撥款預算安排665000元,總體比上年667000元下降2000元。其中,公務接待費321000元,比上年322000元下降1000元,公車用車運行維護費344000元,比上年345000下降1000元,原因是單位制定完善了公務接待、車輛運行管理細則,持續規范公務用車使用,嚴格出車標準,控制公務用車運行維護費。繼續壓縮公務接待數量和標準,認真貫徹落實厲行節約方針政策,切實降低公務接待費

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

(二)機關運行經費安排

1、機關運行經費為1417231.04元,其中辦公經費200000元、水費16200元,電費30000元、郵電費140000元、郵電費10000元,差旅費140000元,接待費321000元、勞務費5000元,委托業務費5000元,工會經費141400元、公務用車維護費344000元,其它支出14800元

2、機關運行經費增減變化情況和原因

2019機關運行預算經費比2018年下降18萬元:其中辦公經費比2018年下降0.8萬元;電費下降5萬,其他交通費用下降10萬元;公務接待下降1萬元;車輛運行經費下降0.8萬元。原因是單位制定完善了辦公經費管理細則,規范公務用車使用,嚴格出車標準,控制公務用車運行維護費。繼續壓縮公務接待數量和標準,認真貫徹落實厲行節約方針政策,切實降低公務接待費

(三)國有資產占用情況

資產總額年末數21093900元,其中流動資產10826700元,占總資產的51%,固定資產10267139.06元,占總資產的49%。固定資產中房屋763380.64元,專用設備24900元,通用設備8316079.66萬元,家具用具475550.46元,圖書687228.30元。

(四)重點績效評價結果等預算績效情況說明

1:公共文化服務體系建設項目

2018年著力做好讀書看報、送戲下鄉、廣播電視、農村數字電影放映、縣鄉文化體育活動項目實施,讓廣大人民群眾在看書,看電視電影、看戲方面更方便,舉辦各類文化體育活動,豐富了老百姓的文化體育生活;

2、做好中央廣播電視無線覆蓋工程建設工作,保障高山發射臺正常運行,確保廣大人民群眾的廣播電視收視效果得到保障;

3、繼續開展七彩云南全民健身工程,計劃實施五人制足球項目4個,鄉鎮健身活動中心2個,游泳池項目1個,實施健身步道2條;

4、加快城鄉文化一體化發展,實施農村閱報欄建設,推進農家書屋向100戶上自然村延伸

5、繼續實施數字電影放映工程,督促完成全年放映3048場農村電影放映目標任務,實現1個行政村1個月放映1場數字電影。

           

監督索引號53062700635000111

附件3:鎮雄縣文化旅游產業發展辦2018年度部門決算公開情況表.xls


主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

運行維護電話:0870-3129866   政務專線:0870-12345

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