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鎮雄縣醫療保險管理局2018年度部門決算補充公開

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-12-17     

監督索引號53062700976301000

鎮雄縣醫療保險管理局2018年度部門決算

第一部分  鎮雄縣醫療保險管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

部分  名詞解釋

第一部分  鎮雄縣醫療保險管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1)編制全縣醫療、工傷、生育保險基金的預決算報告,按時上報各類財務、統計報表。(2)負責醫療、工傷、生育保險管理系統信息維護和管理,做好信息收集、整理、監測、分析、使用與傳遞。建立和完善醫療、工傷、生育保險基金預警制度,定期對基金收支情況進行分析預測。(3)負責參保人員異地就醫、轉診審批服務工作。(4)負責醫療、工傷、生育保險基金征繳、管理,醫療、工傷、生育保險待遇審核和支付,嚴格執行醫療、工傷、生育保險財務管理制度,確保基金的安全與完整。(5)負責確定定點醫療機構和定點零售藥店,并與之簽訂服務協議,對其業務工作給予指導和管理。(6)負責定點醫療機構和定點零售藥店醫療費用的審核、結算和撥付工作。(7)負責建立健全防范瞞報少繳醫療、工傷、生育保險費和虛報冒領套取醫療、工傷、生育保險費的工作制度。(8)負責受理參保單位、參保人員有關醫療、工傷、生育保險業務的查詢、辦理,宣傳醫療、工傷、生育保險的各項政策,為參保人員提供咨詢服務。(9)完成縣人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

二、部門基本情況

1、單位概況:鎮雄縣醫療保險管理局位于鎮雄縣南臺街道辦事處西正街8號,屬將縣衛計局下屬縣新型農村合作醫療管理委員會辦公室(以下簡稱縣合管辦)承擔的新型農村合作醫療經辦服務職責整體劃入縣人社局下屬縣城鎮職工基本醫療保險基金管理中心(以下簡稱縣醫保中心),與縣醫保中心承擔的城鎮居民基本醫療保險經辦職責整合。同時,將縣醫保中心更名為“鎮雄縣醫療保險管理局”后成立,于2017年1月成立。

2.機構情況

本單位為二級獨立核算單位,設置辦公室、參保管理股、醫療審核股、財務股、信息管理股、稽核股6個內設機構。

3.機構人員當年變動情況及原因。

機構整合后,按照“人隨事走、編隨人走”的原則,從縣衛計局劃轉行政編制2名到縣人社局;原縣合管辦25名編制和18名實有人員整體劃轉縣醫療保險管理局。編制劃轉后,縣醫療保險管理局編制增至35名,實有15人,設局長1名(副科級),副局長3名。鄉鎮有編制65人,實有65人。

(二)2018年度重點工作任務介紹

通過構建覆蓋城鄉居民的基本醫療保險制度,參保人員獲得城鄉醫保補助項目人員能夠按實施方案獲得醫療服務,就醫費用負擔大幅度減輕,有效緩解“因病致貧、因病返貧”發生率;確保建檔立卡貧困人口100%參加基本醫療保險和大病補充保險,落實云南省健康扶貧30條措施,建立完善城鄉居民基本醫療保險制度(基本醫保)、大病保險、醫療救助、醫療費用兜底保障機制 “四重保障”措施。                            

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入本部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

1. 鎮雄縣醫療保險管理局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣醫療保險管理局2018年末實有人員編制100人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制100人(含參公管理事業編制35人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員80人(含參公管理事業人員15人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮雄縣醫療保險管理局2018年度收入合計76066.54萬元。其中:財政撥款收入76000.82萬元,占總收入的99.91%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入65.72萬元,占總收入的0.09%。與上年對比,收入合計較2017年下降了8693.79萬元財政補助收入較上年增加11895.81萬元,其他收入較上年減少20523.88萬元,主要原因:總收入較2017年低是因為其他收入填報口徑調整,2018年籌資收入中城鄉居民基本醫療保險自籌資金未填列在其他收入,2018年人均籌資標準較2017年提高以及2018年增加了深度貧困地區醫療救助資金

二、支出決算情況說明

鎮雄縣醫療保險管理局2018年度支出合計76066.04萬元。其中:基本支出1010.77萬元,占總支出的1.33%;項目支出75055.27萬元,占總支出的98.67%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對,總支出較上年減少8628.57萬元,項目支出較上年降低8683.42萬元,主要原因2018年城鄉居民基本醫療保險自籌資金統報口徑調整

(一)基本支出情況

2018年度用于保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1010.77萬元。與上年對比,增加了54.85萬元,主要原因人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.75%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.25。人均情況按照財政相關文件規定進行了分配確定。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出70萬元。與上年對比無增減,主要用于縣鄉醫保經辦機構網絡、設備正常運轉;用于確保建檔立卡貧困人口100%參加基本醫療保險和大病補充保險參保繳費804.88萬元,較上年增加804.88萬元,主要原因為2017年度財政未對建檔立卡貧困人口參保繳費進行資助;城鄉居民基本醫療保險制度(基本醫保)、大病保險、醫療救助、醫療費用兜底保障機制 “四重保障”措施。                            

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮雄縣醫療保險管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出76000.82萬元,占本年支出合計的99.91%。與上年對比,比上年增加11895.81,主要原因分析是:1、2018年增加了對建檔立卡貧困人口進行資助參保繳費;2、2018年中央及省級財政補助標準提高;3、2018年增加了中央財政對建檔立卡貧困人口的醫療救助資金8283.50萬元

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出1081.27萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于工資福利支出897.02萬元,商品服務支出107.25萬元,資本性支出6.50萬元。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.社會保障和就業(類)支出804.88萬元,其中:334.53萬元用于縣級配套城鄉居民參保繳費,470.35萬元用于資助建檔立卡貧困人口參保繳費。

6.醫療衛生與計劃生育(類)支出74114.67萬元,其中:用于補助城鄉居民基本醫療保險項目62619.15萬元,用于補助建檔立卡貧困人口醫療救助和兜底保障11561.24萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮雄縣醫療保險管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為29.30萬元,支出決算為29.11萬元,完成預算的99.35%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為18.90萬元,完成預算的99.47%;公務接待費支出決算為10.21萬元,完成預算的99.13%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因我局嚴格按照財政三公經費管理要求,未超標準使用2018年起“頂梁柱健康扶貧公益保險項目鎮雄縣管理辦公室”設醫保局

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.09萬元,下降0.31%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.03萬元,下降0.16%;公務接待費支出決算減少0.06萬元,下降0.58%。數的主要原因為我局嚴格按照財政“三公”經費管理要求,未超標準使用及2018年“頂梁柱健康扶貧公益保險項目鎮雄縣管理辦公室”設醫保局。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出18.90萬元,占64.93%;公務接待費支出10.21萬元,占35.07%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出18.90萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出18.90萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于全縣定點醫藥機構按月、按季稽核、考核;反欺詐騙保;頂梁柱健康扶貧公益保險項目調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10.21萬元。其中:

國內接待費支出10.21萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待106批次(其中:外事接待0批次),接待人次767人(其中:外事接待人次0人)。主要用于“頂梁柱健康扶貧公益保險項目”調研及傳播發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

機關運行經費支出情況

鎮雄縣醫療保險管理局2018年機關運行經費支出183.75萬元,與上年對比降低14.76萬元,主要2018年末在職職工較2017年減少4人及2018年減少職工福利費。部門機關運行經費主要用于縣鄉醫保經辦機構差旅費、網絡設備運行費。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,鎮雄縣醫療保險管理局資產總額184.85萬元,其中,流動資產60.88萬元,固定資產116.18萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產7.79萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加23.79萬元,其中固定資產增加5.50萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

184.85

60.88

116.18

0

20.17

0.00

96.01

0.00

0.00

7.79

0.00


填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。存款利息收入等。

三、年初結余和結轉:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、一般公共服務(類):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。主要是行政單位及實行公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、社會保障和就業支出(類):主要用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業單位離退休、就業補助、撫恤、其他社會保障和就業等支出。

六、醫療衛生與計劃生育(類):主要用于公共衛生等支出。

七、城鄉社區(類)支出:主要用于其他城鄉社區支出。

八、農林水(類)支出:主要用于農業、扶貧、農村綜合改革、促進金融支農及其他農林水等支出。

九、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務多開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53062700976301111

鎮雄縣醫療保險管理局2018年度部門決算公開情況表20191213061640397.xls


主辦單位:鎮雄縣人民政府    承辦單位:鎮雄縣人民政府辦公室

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