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鎮雄縣住房和城鄉建設局2018年度部門決算補充公開

來源:鎮雄縣人民政府網     發布時間:2019-12-17     

監督索引號53062700533301000

鎮雄縣住房和城鄉建設局

2018年度部門決算

第一部分  部門(單位)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  鎮雄縣住建局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.承擔規范住房和城鄉建設管理秩序職責。貫徹執行國家、省、市關于住房和城鄉建設,以及人民防空、城市管理綜合執法的有關法規和政策。

2.承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場、住房制度改革職責。

3.承擔城鎮保障性住房建設及保障城鎮中低收入家庭住房職責。

4.承擔城市建設管理職責。

5.承擔村鎮建設管理職責。

6.承擔監督管理建筑市場、規范建筑市場各方主體行為職責。

7.承擔建筑工程質量和建筑施工安全監管職責。

8.承擔建筑工程和市政設施工程勘察設計市場監督管理、工程建設標準化、工程定額及造價管理職責;指導建筑節能與能耗減排工作;指導建設工程消防設計審查工作。

9.承擔建筑工程和市政設施抗震設防監督管理職責;指導地震災區恢復重建工作。

10.承擔城市綜合管理職責。

11.承擔人民防空職責。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.規劃編制

1)縣城規劃情況。啟動鎮雄縣總體規劃修編、“多規合一”編制和南部新區控制詳細規劃修編工作,目前,控規已完成初步方案,正在完善修改;總體規劃修編正在開展前期工作,正在啟動總體規劃評估報告編制;編制完成鎮雄縣舊城區風貌改造方案的初步方案,并并提交規委會討論,目前正在修改完善;南部新區新一輪的地形測繪工作已完成并驗收提交歸檔。

2)其他城市修建性詳細規劃情況。完成滇池時代D酒店、新區汽配城、晟景花園修規、愛國主義教育基地、第三水廠、高鐵站區域交通組織設計、舊府九年一貫制學校、紅星國際、金福殯儀管理服務中心、胡家山水庫移民安置小區市政路網規劃等設計方案的規委會評審工作。

3)“一書叁證”辦理情況。已辦理選址意見書91份,用地規劃許可84份,批準用地面積3475402.5㎡;辦理建設工程規劃許可證100份,批準總建筑面積2154914.85㎡;已辦理鄉村建設規劃許可證56份,批準總建筑面積20509.66㎡。XX年度重點工作任務介紹。

2.房地產開發

1)在建在售情況。我縣縣城規劃區內在售樓盤七個,截止到2018年11月,商品房預售總面積25.4萬㎡,實際銷售住宅面積19.94萬㎡,銷售住宅金額8.95億元,住宅銷售均價4489.24元/㎡。房地產開發完成投資15.69億元。

2)新建樓盤情況。紅星美凱龍、晟景花園等房地產項目正在辦理相關手續,即將進入開發建設階段。

3)公積金貸款情況。2018年1-11月,鎮雄縣公積金中心購房貸款共計683筆,總金額共計32477.5萬元。

3.新區建設

城南醫院一期、縣敬老院、城南中學一期已完工并投入使用。人社局就業服務中心、公安局、法院、檢察院、檔案館、城南汽配城、烏蒙回旋紀念館、鎮雄縣第二人民醫院、城市1號綜合體安置點等項目正在施工中;城南中學二期已啟動建設;中等職業技術學校已進入前期施工階段。

4.棚戶區改造項目

完成2018年1244戶棚改開工任務,老城區棚戶區改造拆遷補償款支付836戶24070.28萬元,2016-2018年棚改任務總完成拆遷補償款支付1636戶64396.11萬元。2018年棚戶區改造騰空房屋615戶66 228.34平方米,2016-2018年總騰空房屋1477戶147233.23平方米,2018年拆除房屋523戶59727.78平方米,2016-2018年總拆除房屋1075戶111 296.06平方米。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入住建局2018年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。分別是:

1.鎮雄縣住房和城鄉建設局(本級)

2.鎮雄縣房地產管理所

3.鎮雄縣建設質量監督站

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮雄縣住建局2018年末實有人員編制97人。其中:行政編制22人(含行政工勤編制1人),事業編制75人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員22人(含行政工勤人員1人),事業人員71人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員36人。其中:離休0人,退休X36人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

住建局2018年度年初結轉和結余10,868.73萬元,本年收入合計21,537.18萬元。其中:財政撥款收入21,537.18萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年42131.50萬元對比減少20594.32萬元,主要原因是棚戶區改造項目任務數及資金比上年有所減少。

二、支出決算情況說明

住建局2018年度支出合計32,405.91萬元。其中:基本支出1124.38萬元,占總支出的3.47%;項目支出31281.53萬元,占總支出的96.53%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。基本支出1124.38萬元與上年1174.40萬元對比減少50.02萬元,主要原因是在職人員退休減少基本支出,項目支出31281.53萬元與上年30088.40萬元對比增加1193.13萬元,主要原因是政府增加基礎設施投資建設支出力度。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障住建局機關、下屬事業單位房地產管理所、建設質量監督站等機構正常運轉的日常支出1124.38萬元。與上年1174.40萬元對比減少50.02萬元,主要原因是在職人員退休減少基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1005.5萬元占基本支出1124.38萬元的89.43%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費118.88萬元占基本支出1124.38萬元的10.57%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障住建局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于城區公共廁所運營管理專項業務工作的經費支出100萬元。與上年79.8萬元對比增加20.2萬元,主要原因是公廁數量增加,具體項目開支用于城區公共廁所運營管理服務支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

住建局2018年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余10,862萬元,本年收入20,181.8萬元,本年支出31,043.8萬元,年末結轉和結余0萬元。與上年24793.40萬元對比增加6250.4萬元,主要原因是政府增加一般公共預算市政設施投資建設力度。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

2.社會保障和就業支出16.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于支付死亡撫恤金人員補助;

3.節能環保支出1240萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.99%。主要用于南部新區污水管網安裝建設;

4.城鄉社區支出21573.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的69.49%。主要用于城市基礎設施建設、污水處理及設施運營管理維修;

5.住房保障支出8214.06萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的26.46%。主要用于住房保障支出、棚戶區改造支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

住建局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為42.39萬元,支出決算為7.58萬元,完成預算的17.88%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4.74萬元,完成預算的35.39%;公務接待費支出決算為2.84萬元,完成預算的9.79%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位厲行節約,嚴格控制接待和公務用車支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數7.58萬元比2017年支出決算數11.70萬元減少4.12萬元,下降35.21%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加0.16萬元,增長3.26%;公務接待費支出決算減少3.96萬元,下降58.23%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因單位厲行節約,嚴格控制接待和公務用車支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出4.74萬元,占62.53%;公務接待費支出2.84萬元,占37.47%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.74萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.74萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用于住建局(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.84萬元。其中:

國內接待費支出2.84萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于住建局規劃及建設管理等(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

住建局部門2018年機關運行經費支出118.88萬元,與上年184.10萬元對比減少65.22萬元,主要原因是機關例行節約降低經費使用。部門機關運行經費主要用于商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,住建局部門資產總額84763.93 萬元,其中,流動資產53532.13 萬元,固定資產31231.80 萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年63062.22萬元相比,本年資產總額增加21701.71萬元,其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋272687平方米,賬面原值30441萬元,實現資產使用收入1134.62萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

84763.93  

53532.13  

31231.80  

30860.39

150.04

221.37


填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、基本支出

指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、保障性住房

保障性住房是指政府在對中低收入家庭實行分類保障過程中所提供的限定供應對象、建設標準、銷售價格或租金標準,具有社會保障性質的住房。保障性安居工程主要是指城市的廉租住房、公共租賃住房、城市的經濟適用住房,也包括在一些林區、墾區、煤礦職工的棚戶區(危舊房)改造、游牧民定居工程。

監督索引號53062700533301111

鎮雄縣住房和城鄉建設局2018年度部門決算公開情況表2019102104163314620191216111354151.xlsx


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